TALLER DE CIERRE ANUAL 2017 AUTOMATIZADO

Régimen General de Personas Morales F18

Incluye: Una licencia para un contribuyente persona moral F18 por participante del sistema eCierre XML para automatizar los cálculos fiscales de cierre y llenado de la declaración anual Formato F18

Requerimientos:
Traer laptop con Office 2010 o superior.
• Tener conocimientos básicos de Excel.

Presenta:
C.P.C. Roberto Gómez Ledesma [cv]

 

 Objetivos

 

• Que los participantes realicen durante la sesión, ágil y correctamente, el cálculo del resultado fiscal para el impuesto sobre la renta así como el llenado de la declaración anual de las personas morales del Título II del ejercicio 2017, con el apoyo de un complemento de Excel (.COM) denominado eCierre17 que contiene fórmulas y herramientas que constituyen un sistema informático dentro de Excel (Office), que nos permiten determinar correctamente la información para el sistema de presentación de la declaración en línea.

• Los cálculos antes mencionados se podrán realizar con base en balanzas XML (Contabilidad electrónica) o XLSX (tipo Excel), durante la sesión veremos la diferencia entre ambos procesos y podrá decidir el que más le convenga.

 Beneficios

 

Para cálculos con balanzas tipo XML

• No se requiere captura de saldos de las balanzas XML ni de las cuentas del catálogo XML.

• Los diferentes cálculos y el llenado de la declaración anual se hacen rápidamente, dependiendo del tamaño de la empresa, aproximadamente en 1 hora.

• Si se utilizan las balanzas XML la declaración guarda total congruencia con la contabilidad electrónica enviada o por enviar al SAT.

• Llenado automático de clasificación de balance, estado de resultados y otros conceptos utilizando el código agrupador del SAT.

 

Para cálculos con balanzas tipo XLSX (Excel):

• Se puede trabajar con cualquier sistema contable que emita balanzas de comprobación en formato Excel

• No se requiere captura de saldos de las balanzas, solo es necesario clasificar las cuentas de acuerdo a los conceptos de la declaración y los diferentes cálculos.

• Los diferentes cálculos y el llenado de la declaración anual se hacen rápidamente, dependiendo del tamaño de la empresa, aproximadamente en 3 horas.

 

Para ambos tipos de cálculo.

• En cualquier momento puede cambiar de tipos de balanzas a utilizar, sin perder información capturada, solo se cambia la información de las balanzas con la que se trabaja.

• Al ser en Excel permite que el usuario lo utilice como acostumbra normalmente sin tener que adaptarse a un nuevo programa o sistema.

• El sistema conserva la información de las balanzas utilizadas para los cálculos y en caso de reimportación, la clasificación de las cuentas para los diversos cálculos fiscales se conserva.

• Si en años anteriores fue usuario de las plantillas “eCierre16” podrá copiar fácilmente datos de los activos fijos base de depreciaciones y amortizaciones, en virtud de que los formatos son muy similares, evitando la recaptura de información.

• Determinación automática de registros contables de cuentas de orden para la balanza anual en XML a enviar al SAT.

 

Para cálculos con balanzas tipo XML.

• No se requiere captura de saldos de las balanzas XML ni de las cuentas del catálogo XML.

• Los diferentes cálculos y el llenado de la declaración anual se hacen rápidamente, dependiendo del tamaño de la empresa, aproximadamente en 1 hora.

• Si se utilizan las balanzas XML la declaración guarda total congruencia con la contabilidad electrónica enviada o por enviar al SAT.

• Llenado automático de clasificación de balance, estado de resultados y otros conceptos utilizando el código agrupador del SAT.

 Temario

 

1. Normatividad a considerar para el cierre fiscal 2017:

A) Recomendaciones de la correcta codificación del catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT.

B) Recuperación de la información enviada al SAT a través de su portal.

C) Puntos finos a considerar en materia de ISR

D) Recomendaciones de verificación de información contra cálculos y declaraciones mensuales y anuales. Opción automatizada.

2. Caso práctico de cálculo de cierre anual 2017:

A) Instalación del sistema eCierre2017.

B) Importación de archivos XML y XLSX.

C) Integración de ingresos nominales mensuales del ejercicio.

D) Pagos provisionales de ISR.

E) Ajuste anual por inflación.

F) Depreciación de inversiones

G) Deducción inmediata de inversiones.

H) Pagos anticipados.

I) Provisiones de pasivos.

J) Pasivos No Deducibles.

K) Salarios por pagar

L) Parte ND de salario exento.

M) Costo de lo vendido fiscal.

N) Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

O) Resultado contable y fiscal.

P) Conciliación entre el resultado contable y fiscal.

Q) Coeficiente de utilidad del ejercicio.

R) Cuenta de utilidad fiscal neta hasta el ejercicio 2013.

S) Cuenta de utilidad fiscal neta de 2014 y posteriores.

T) CUFIN reinvertida.

U) Cuenta de capital de aportación actualizada.

V) Datos informativos.

W) Llenado del formulario 18.

X) Ajustes de cuentas de orden e impuestos del ejercicio.

Incluye:

• Una licencia para un contribuyente persona moral F 18 por cada participante con cuota de recuperación pagada, con costo en el mercado de $ 1,950 más IVA.

• Carpeta con material de apoyo.

Indispensable:

• Traer Laptop con Office 2010 o superior.

• Tener conocimientos básicos de Excel.

 

Fecha Martes 13 de Marzo de 2018
Horario 9:00 a 14:00
Duración 5 horas
Inversión

$ 2,400.00 + IVA 

DESCUENTOS
(Pueden ser acumulables)

5% Participantes del interior de la República
5% Pago anticipado (3 días antes del curso)

Usted puede acumular hasta un 10% de descuento

Informes y reservaciones:
Silvia Medel Vázquez
silvia@apea.com.mx

Teléfonos: 5530 1498 y 5530 1478, 
Fax: 5530 1504


FORMAS DE PAGO:

• Depósito bancario

Banco:
HSBC,
sucursal 1991, Parque Delta
A nombre de:
Actualización Profesional
con Excelencia Académica, S.C.
Cuenta: 404 048 33 49

• Transferencia bancaria
Clabe interbancaria:
0211 8004 0404 833 499

• Bienvenidas Tarjetas
Mastercard, VISA y VISA Electrón
 

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NUEVA SEDE
SIC del Valle,
San Francisco 406, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez
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ESTACIONAMIENTO
No contamos con estacionamiento propio, hay un estacionamiento público en Av. Magdalena casi esquina con Luz Saviñon (entrada por Av. Magdalena) donde mediante un convenio que tenemos les harán un 50% de descuento

 

Informes y reservaciones:

Silvia Medel Vázquez silvia@apea.com.mx

Teléfonos: 5530 1498 y 5530 1478, Fax: 5530 1504

Formas de pago:

Tarjetas de crédito: VISA, MASTERCARD Y VISA ELECTRÓN
Deposito bancario

Banco: HSBC, sucursal 1991, Parque Delta
A nombre de: Actualización Profesional con Excelencia Académica, S.C.
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Clabe interbancaria: 0211 8004 0404 833 499

L.C. Concepción Pérez Ramírez
DIRECTORA ACADÉMICA
concepcion@apea.com.mx

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